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天天短訊！第三季營收下降逾四成！陜國投為何增利不增收？｜信托

2022-10-31 15:59:21 來源：投資時(shí)報(bào)

陜國投今年第三度業(yè)績增速慢于上半年業(yè)績增速，其中，該公司今年第三季度營收同比大幅下跌43.79%。同時(shí)，今年以來，該公司董事長、總裁、監(jiān)事長職位皆發(fā)生人員變動(dòng)

《投資時(shí)報(bào)》研究員? 田文會(huì)

受資本市場行情等因素影響，陜西省國際信托股份有限公司（下稱陜國投，000563.SZ）今年前三季業(yè)績增長已不如去年同期，而且第三季度業(yè)績增速較上半年下降。

(相關(guān)資料圖)

據(jù)陜國投近日發(fā)布的三季報(bào)，今年前三季，該公司營業(yè)收入同比降13.77%，歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增5.05%。其中第三季度該公司營業(yè)收入同比大幅下降43.79%，歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增2.02%。

陜國投今年前三季歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增速已低于去年同期8.59%的增速水平。

而近三年，陜國投凈利潤增速也持續(xù)下降。2019年—2021年，該公司歸屬于上市公司股東的凈利潤的同比增速分別為82.03%、17.91%、6.79%。

該公司今年前三季營收下降的主要原因是投資收益和公允價(jià)值變動(dòng)收益減少。其中，投資收益同比降33.63%，公允價(jià)值變動(dòng)收益由盈轉(zhuǎn)虧。

同時(shí)，今年第三季度末，該公司總資產(chǎn)也較上年末降7.75%。

《投資時(shí)報(bào)》研究員還注意到，今年以來，陜國投董事長、總裁、監(jiān)事長職位皆發(fā)生人員變動(dòng)。

《投資時(shí)報(bào)》就上述營收下降、投資收益下降、董事長等人員變動(dòng)向陜國投發(fā)送了溝通函，截至發(fā)稿尚未收到回復(fù)。

營收和資產(chǎn)規(guī)模下降

10月23日，陜國投發(fā)布了今年三季報(bào)。該公司凈利潤雖然微增，但營收下降較快，而且資產(chǎn)也出現(xiàn)下降。

三季報(bào)顯示，今年前三季度，該公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12.71億元，同比降13.77%。其中，第三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.01億元，同比降43.79%。第三季度營收降幅大于前三季度。

今年前三季度，該公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為6.14億元，同比增5.05%。其中，第三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.48億元，同比增 2.02%。增速低于整個(gè)前三季度。

陜國投今年前三季度營收中，投資收益為0.92億元，同比降33.63%；公允價(jià)值變動(dòng)收益為-1.73億元，上年同期為2.17億元。

陜國投稱，投資收益下降主要是因當(dāng)期債權(quán)投資規(guī)模減少導(dǎo)致相關(guān)收益減少；公允價(jià)值變動(dòng)收益由盈轉(zhuǎn)虧主要是受資本市場行情影響，該公司投資的二級市場股票公允價(jià)值較上年同期降低。

對于營收快速下降但凈利潤仍實(shí)現(xiàn)微增，陜國投此前在前三季度業(yè)績快報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)凈利潤增長主要是由于該公司持續(xù)加大轉(zhuǎn)型創(chuàng)新和內(nèi)部改革力度，在主動(dòng)控制融資類業(yè)務(wù)的同時(shí)，積極強(qiáng)化信托主業(yè)創(chuàng)新，提升主動(dòng)管理能力，受托人報(bào)酬率有所增加。同時(shí)，該公司進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控、不良資產(chǎn)處置，信用減值損失同比有所下降。

據(jù)陜國投三季報(bào)，該公司今年前三季營業(yè)支出為4.51億元，同比降35.48%。其中，業(yè)務(wù)及管理費(fèi)為3.15億元，同比降29.53%；信用減值損失為1.22億元，同比降48.52%。

除了營收下降，陜國投資產(chǎn)也出現(xiàn)減少。今年三季度末，陜國投總資產(chǎn)為159.07億元，較上年末降7.75%。

總資產(chǎn)減少主要由于金融投資和買入返售金融資產(chǎn)減少。其中，金融投資為52.84億元，較上年末降25.33%；買入返售金融資產(chǎn)為1.9億元，較上年末降69.85%。

金融投資中，交易性金融資產(chǎn)為32.98億元，較上年末降21.63%；債權(quán)投資為2.19億元，較上年末降79.46%。對于債權(quán)投資的下降，陜國投稱主要是部分信托項(xiàng)目到期收回。關(guān)于買入返售金融資產(chǎn)下降的原因，陜國投表示，主要是以自有資金投資的國債逆回購金額減少。

此外，陜國投現(xiàn)金流也出現(xiàn)凈流出。

今年前三季，該公司現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額為-2.53億元，上年同期為0.4億元。其中，經(jīng)營活動(dòng)、投資活動(dòng)、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為6.8億元、-1.09億元、-8.23億元。

對于籌資活動(dòng)現(xiàn)金流凈流出較多，陜國投稱，主要是當(dāng)期歸還的保障基金公司資金增加。

多位高管發(fā)生變動(dòng)

陜國投今年以來較受關(guān)注的還有董事長、總裁、監(jiān)事長崗位人員皆發(fā)生變動(dòng)。而且，該公司今年還受到監(jiān)管處罰。

9月2日，陜國投公告，陜西銀保監(jiān)局已核準(zhǔn)姚衛(wèi)東擔(dān)任該公司董事長的任職資格。

據(jù)陜國投5月13日的公告，該公司董事長薛季民已達(dá)到法定退休年齡，根據(jù)陜西省人民政府《關(guān)于姚衛(wèi)東葉瑛等任免職的通知》（下稱《通知》），薛季民不再擔(dān)任該公司任何職務(wù)。當(dāng)日，該公司董事會(huì)會(huì)議選舉姚衛(wèi)東當(dāng)選為董事長。

陜國投當(dāng)日還公告，根據(jù)《通知》，因工作變動(dòng)原因，姚衛(wèi)東于5月12日向董事會(huì)遞交了書面辭呈，從即日起辭去該公司總裁職務(wù)，辭職后仍擔(dān)任公司董事。該公司董事會(huì)指定副總裁王曉雁在總裁空缺期間代為履職。

5月14日，陜國投公告，根據(jù)《通知》，因工作變動(dòng)原因，葉瑛于5月13日向董事會(huì)遞交了書面辭呈，從即日起辭去該公司職工董事職務(wù)，辭職后仍擔(dān)任公司黨委副書記。當(dāng)日該公司監(jiān)事會(huì)會(huì)議選舉葉瑛為監(jiān)事會(huì)監(jiān)事長。

此前，在今年2月22日，陜國投公告，當(dāng)日黎惠民因工作變動(dòng)原因，申請辭去該公司監(jiān)事及監(jiān)事長職務(wù)。

《投資時(shí)報(bào)》研究員注意到，今年前三季，陜國投營業(yè)外支出為145.44萬元，同比大增2726.83%。陜國投稱，主要是行政處罰罰款及扶貧等支出增加。

銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站信息顯示，今年1月26日，陜西銀保監(jiān)局決定對陜國投給予82萬元罰款的行政處罰，同時(shí)對一名自然人處以禁止從事銀行業(yè)工作10年的行政處罰，對另外三名自然人給予警告并分別處罰款10萬元、6萬元、5萬元。處罰的主要原因?yàn)椋涸趩T工異常行為排查工作中未發(fā)現(xiàn)員工非法匯集他人資金購買信托產(chǎn)品；信托產(chǎn)品銷售環(huán)節(jié)內(nèi)部控制制度執(zhí)行不到位。

值得關(guān)注的還有陜國投定增事項(xiàng)的進(jìn)展。

據(jù)陜國投公告，5月5日，該公司收到中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)陜西省國際信托股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》，批復(fù)核準(zhǔn)陜國投非公開發(fā)行不超過約11.89億股新股，該批復(fù)自核準(zhǔn)發(fā)行之日起12月內(nèi)有效。

不過，目前仍未看到該公司公布定增的后續(xù)動(dòng)作。

陜國投三季報(bào)部分財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)來源：公司財(cái)報(bào)

標(biāo)簽：上市公司股東